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Informes de la Asesoría de Control Interno

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

Plan anual de auditorias vigencia 2023

Modificación plan anual de auditorías 2023 V2

Modificación plan anual de auditorías 2023 V3

Modificación plan anual de auditorías 2023 V4 | Publicado: 6 julio 2023

Modificación plan anual de auditorías 2023 V5 | Publicado: 6 septiembre 2023

Plan anual de auditorias vigencia 2024 l Publicado: 20 diciembre 2023

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Tercer Cuatrimestre 2022

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Primer Cuatrimestre 2023

- Anexo Monitoreo PAAC - Primer Cuatrimestre 2023

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Segundo Cuatrimestre 2023 | Publicado 14 septiembre 2023

- Anexo Monitoreo PAAC - Segundo Cuatrimestre 2023 | Publicado 14 septiembre 2023

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Tercer Cuatrimestre 2023 | Publicado 16 enero 2024

- Anexo Monitoreo PAAC - Tercer Cuatrimestre 2023 | Publicado 16 enero 2024

SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.

SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2021, 2022, ENERO Y FEBRERO 2023

SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS MARZO DE 2023

SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS ABRIL DE 2023 | Publicado: 7 junio 2023

SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS MAYO DE 2023 | Publicado: 6 julio 2023

SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS JUNIO DE 2023 | Publicado: 3 agosto 2023

SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS JULIO DE 2023 | Publicado: 7 septiembre 2023

SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS AGOSTO DE 2023 | Publicado: 29 septiembre 2023

SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS SEPTIEMBRE DE 2023 | Publicado: 02 noviembre 2023

SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS OCTUBRE DE 2023 | Publicado: 06 diciembre 2023

SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS NOVIEMBRE DE 2023 | Publicado: 03 enero 2024

SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL 2023 | Publicado: 04 marzo 2024

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

Seguimiento Mapa de Riesgos - Tercer Cuatrimestre 2022

Seguimiento Mapa de Riesgos - Primer Cuatrimestre 2023

Seguimiento Mapa de Riesgos - Segundo Cuatrimestre 2023 | Publicado 14 septiembre 2023

Seguimiento Mapa de Riesgos - Tercer Cuatrimestre 2023 | Publicado 16 enero 2024

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2022

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2023 | Publicado: 31 julio 2023

Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2023 | Publicado: 31 enero 2024

INFORME DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE

INFORME DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2022

INFORME DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE 2023 l Publicado: 14 marzo 2024

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO 2022

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO 2023 l Publicado: 15 febrero 2024

INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES

INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES 2022

INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES 2023 l Publicado 15 febrero 2024

INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

NFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2022

INFORME DE GESTIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2023 | Publicado: 3 agosto 2023

INFORME DE GESTIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE 2023 | Publicado: 31 enero 2024

NFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2023 l Publicado: 15 febrero 2024

PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL

PLAN DE CONTINGENCIAS INSTITUCIONALES 2022

PLAN DE CONTINGENCIAS INSTITUCIONALES 2023 - Publicado: 15 de febrero

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2022

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 l Publicado 4 marzo 2024

SEGUIMIENTO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRSD

SEGUIMIENTO PQRSD VIGENCIA 2022

SEGUIMIENTO PQRSD VIGENCIA 2023 | Publicado 7 septiembre 2023

INFORME DE SEGUIMIENDO PQRSD SEGUNDO SEMESTRE 2023 | Publicado: 15 marzo 2024

LEY DE TRANSPARENCIA

INFORME CONSOLIDADO LEY DE TRANSPARENCIA VIGENCIA 2022

INFORME CONSOLIDADO PRIMER SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 2023 | Publicado 6 julio 2023

INFORME CONSOLIDADO PRIMER SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 2023 | Publicado 6 julio 2023

- Anexo Primer Seguimiento Ley de Transparencia 2023 | Publicado: 6 julio 2023

INFORME CONSOLIDADO SEGUNDO SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 2023 | Publicado 2 noviembre 2023

- Anexo Segundo Seguimiento Ley de Transparencia 2023 | Publicado: 2 noviembre 2023

INFORME LEY DE TRANSPARENCIA DICIEMBRE 2023 | Publicado 4 marzo 2024

- Anexo Seguimiento Ley de Transparencia 2023 | Publicado: 4 marzo 2024

SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN 2023

SEGUNDO SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN 2023 I Publicado 02 noviembre 2023

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

PRIMER SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2023

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2023 | Publicado: 3 agosto 2023

- Anexo 1 | Planes de Mejoramiento ODT Ajustado | Publicado: 3 agosto 2023

- Anexo 2 | Planes de Mejoramiento SCI ODT Ajustado | Publicado: 3 agosto 2023

TERCER SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2023 | Publicado: 2 noviembre 2023

- Anexo 1 | Planes de Mejoramiento ODT Septiembre 2023 l Publicado 02 noviembre 2023

- Anexo 2 | Planes de Mejoramiento SCI ODT Septiembre 2023 L Publicado: 02 noviembre 2023

PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD 2023 l Publicado: 15 febrero 2024

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO A DICIEMBRE 2023 l Publicado: 4 marzo 2024

- Anexo 1 | Planes de mejoramiento a diciembre de 2023 l Publicado: 04 marzo 2024

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS

INFORME SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS

SEGUIMIENTO AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS ODT 2023 I Publicado: 02 noviembre 2023

SEGUIMIENTO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME SEGUIMIENTO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 2023 I Publicado: 06 diciembre 2023

OTROS PLANES INSTITUCIONALES

INFORME DEFINITIVO OTROS PLANES INSTITUCIONALES JUNIO 2023 | Publicado: 6 julio 2023

INFORME DEFINITIVO OTROS PLANES INSTITUCIONALES NOVIEMBRE 2023 | Publicado: 6 diciembre 2023

INFORME OTROS PLANES INSTITUCIONALES DICIEMBRE 2023 | Publicado: 01 abril 2024

AUDITORIAS

INFORME AUDITORÍA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO I Publicado: 20 octubre 2023

INFORME AUDITORÍA GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURA I Publicado: 03 enero 2024

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Atención al Ciudadano
Buses

Punto presencial:
Calle 59A SUR – 76A-82 / Bogotá D.C

Línea de atención:
(+57) (601) 2007640 Ext. 101

Horario:
Lunes a viernes de 8:00 am – 8:00 pm
Sábados de 8:00 am – 12:00 m

Correo:
[email protected]

Línea Anticorrupción:
Línea Distrital 195 opción 1.

Atención al Ciudadano
TransMiCable

Punto presencial:
Carrera 18 L – 70B / Bogotá D.C

Línea de atención:
(+57) (601) 7366721

Horario:
Lunes a viernes de 4:30 am – 10:00 pm
Sábados de 5:30 am – 9:00 pm

Correo:
[email protected]

Línea Anticorrupción:
Línea Distrital 195 opción 1.

Radicación

Dirección patio Perdomo:
Calle 59A SUR – 76A-82 / Bogotá D.C

Horario:
Lunes de viernes de 8:00am – 4:00pm

Correo:
[email protected]

Teléfono:
(+57) (601) 2007640

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